Đào tạo Cập nhật quy định pháp luật thuế mới nhất cho doanh nghiệp

Tất cả những gì cần thiết để nắm vững quy định thuế và kế toán mới nhất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đạt lợi ích tài chính tối đa

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, các quy định pháp luật thuế luôn thay đổi và cập nhật. Khi doanh nghiệp không theo kịp những thay đổi này, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng. Đầu tiên, thiếu thông tin về các quy định mới dẫn đến vi phạm pháp luật, gây ra rủi ro pháp lý như xử phạt, điều tra, và kiện tụng. Những rủi ro này không chỉ làm gián đoạn hoạt động kinh doanh mà còn có thể gây tổn thất tài chính lớn.

Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính nếu không nắm vững các quy định mới. Việc tính toán sai các khoản thuế phải nộp làm sai lệch báo cáo tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến các quyết định kinh doanh. Đặc biệt, không nắm bắt được các ưu đãi thuế mới có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

Cuối cùng, việc không tuân thủ đúng các quy định pháp luật dẫn đến mất lòng tin từ khách hàng và đối tác. Uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gây khó khăn trong việc duy trì và mở rộng thị trường. Những vấn đề này không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn gây ra những tổn thất không đáng có, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo Cập nhật các quy định pháp luật thuế mới do học viện Taca cung cấp cho doanh nghiệp những thay đổi mới nhất trong hệ thống thuế và quản lý thuế tại Việt Nam, bao gồm các quy định về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, và thuế nhà thầu nước ngoài. Doanh nghiệp sẽ học cách chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử và các thủ tục hoàn thuế. Khóa đào tạo cũng cung cấp phương pháp tối ưu và hướng dẫn học viên áp dụng các quy định này một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính.

Lợi ích của chương trình đào tạo:

Hiểu rõ hệ thống thuế và quản lý thuế, giúp tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý.
Nắm vững các quy định về hóa đơn, thuế suất, và khấu trừ thuế để tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả tài chính.
Xác định và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp, từ doanh thu, chi phí đến ưu đãi thuế, để tối ưu hóa lợi nhuận.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm cho nhân viên, giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan.
Áp dụng đúng các phương pháp tính thuế nhà thầu, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa lợi ích tài chính.
Cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật mới về thuế và kế toán để duy trì tính hợp pháp và tránh rủi ro pháp lý.
Nâng cao kỹ năng kế toán, từ lập và soát xét báo cáo tài chính đến phát hiện và xử lý sai sót, tăng cường độ chính xác và minh bạch tài chính.

==> Xem thêm: Các chương trình Đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu (Specialized Training/ Coaching course)

Nội dung chính của chương trình:

Phần I. Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế

1. Tổng quan về thuế và quản lý thuế

– Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam

– Tổng quan về hệ thống quản lý thuế tại Việt Nam, bao gồm:

+ Đăng ký thuế

+ Hồ sơ khai thuế

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

+ Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

– Các trường hợp ấn định thuế

– Khái niệm chung về kiểm tra- thanh tra thuế

– Quy định về xử phạt hành chính liên quan tới hóa đơn và kê khai thuế

2. Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí (chú trọng các nội dung quy định mới ban hành)

2.1 Hóa đơn

– Các loại hóa đơn, cấu trúc của hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn, xử lý khi hóa đơn bị sai sót

– Quy định về xuất hóa đơn và các trường hợp đặc biệt (quà tặng, tiêu dùng nội bộ, mua hàng giá trị dưới 200 nghìn đồng…).

– Quản lý và các vấn đề khác về hoá đơn

– Các vấn đề về hóa đơn: Thời điểm xuất hóa đơn GTGT (chậm/ thiếu), kê khai sai sót, điều chỉnh hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT, sử dụng hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn, hóa đơn điện tử.

2.2. Pháp luật Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

– Phương pháp tính thuế GTGT

– Cơ sở tính thuế GTGT

– Thuế suất, điều kiện áp dụng thuế suất, giá tính thuế, thời điểm tính thuế GTGT

– Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các trường hợp đặc biệt cần lưu ý

– Quy định về hoàn thuế GTGT: Các trường hợp áp dụng, điều kiện áp dụng, thủ tục áp dụng

– Thuế GTGT đối với doanh nghiệp đặc thù, doanh nghiệp chế xuất, v.v…

– Quản lý thuế GTGT và các vấn đề cần lưu ý

– Vấn đề về thuế GTGT

+ Xác định sai thuế suất cho một số loại hình hàng hóa, dịch vụ: hoàng hóa dịch vụ chịu thuế, không chịu thuế, thuế suất 0% của hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng đủ điều kiện

+ Xác định sai giá tính thuế và không xuất hóa đơn đối với một số giao dịch đặc thù: chuyển nhượng vốn, chứng khoán, tặng quà, tặng hàng hóa chương trình khuyến mại, v/v…

2.3. Pháp luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

– Các yếu tố cần hiểu rõ để xác định thuế TNDN

– Doanh thu và Giảm trừ doanh thu cho mục đích thuế

– Chi phí được trừ và Không được trừ (giá vốn, chi phí với bên liên kết chi phí dự phòng, chi phí khấu hao, chi phí trích trước, lãi lỗ chênh lệch tỉ giá, chi phí lao động).

– Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng Bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán.

– Thu nhập khác.

– Ưu đãi thuế và chuyển lỗ.

– Quản lý thuế TNDN và các vấn đề cần lưu ý

– Vấn đề về thuế TNDN:

+ Nhóm chi phí liên quan đến phòng chống dịch bệnh: chi phí Covid và các công văn liên quan, chi phí tạm dừng khấu hao TSCĐ, chi phí hàng hóa lỗi hỏng chậm luân chuyển

+ Nhóm chi phí trích trước/ dự phòng

+ Nhóm chi phí cho người lao động: thiếu hồ sơ chứng từ, trích trước lương chưa chi trước thời hạn quyết toán thuế TNDN, 17% quỹ lương chưa thực hiện, trả lương nghỉ phép theo luật lao động, trợ cấp mất việc/ trợ cấp thôi việc, chi phí liên quan đến chuyên gia người nước ngoài

+ Nhóm chi phí với bên liên quan liên kết

+ Nhóm chi phí bán hàng, chi phí QLDN, các nhóm chi phí không được trừ

Thực hành và kiểm tra về pháp luật thuế GTGT và thuế TNDN

2.4. Pháp luật Thuế Thu nhập cá nhân & Bảo hiểm

– Cá nhân cư trú & Không cư trú trong năm tính thuế.

– Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (Xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, thu nhập miễn thuế, giảm trừ (nếu có) và Thuế suất).

– Cơ sở tính thuế TNCN (Net/Gross) và cách tính trong các trường hợp cụ thể hay gặp.

– Thuế TNCN đối với Thu nhập khác (đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, chuyển nhượng vốn, quà tặng, thừa kế, bản quyền, v.v..)

– Một số vấn đề về Bảo hiểm và Luật lao động cần lưu ý

– Các yêu cầu tuân thủ với người lao động nước ngoài (Thuế TNCN, Bảo Hiểm, Giấy phép lao động, visa, v.v…)

– Quản lý thuế TNCN/ Hoàn thuế TNCN và các vấn đề cần lưu ý

Vấn đề về thuế TNCN:

+ Xác định tình trạng cư trú thuế của chuyên gia nước ngoài

+ Xác dịnh thiếu thu nhập chịu thuế hoặc sai các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định

+ Tính toán sai công thức: không gross up thu nhập net, xác định sai thu nhập chịu thuế có tiền nhà, các khoản đóng bảo hiểm chưa được cộng vào

+ Hồ sơ liên quan đến người phụ thuộc

+ Liên hệ các vấn đề của thuế TNDN với TNCN: chi phí chuyên gia, chi phí phúc lợi, quà tặng cho nhân viên, các khoản đưa vào chi phí được trừ nhưng không tính thuế

+ Lao động thuê ngoài, các loại hình lao động khoán, thời vụ, dịch vụ, thử việc, HĐLĐ dưới 03 tháng, v.v.

2.5. Pháp luật Thuế nhà thầu

– Đối tượng chịu Thuế nhà thầu.

– 03 phương pháp tính thuế NTNN (Thuế suất, Cơ sở tính thuế, Doanh thu tính thuế)

– So sánh điểm có lợi/ bất lợi của 03 phương pháp tính thuế NTNN.

– Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Các bước cần thực hiện để xác định nghĩa vụ thuế NTNN

– Quản lý thuế NTNN và các vấn đề cần lưu ý

Vấn đề về thuế NTNN:

+ Kê khai thiếu, chậm với các khoản thu nhập của NTNN

+ Một số nghĩa vụ khai báo thuế với chuyên gia

2.6. Pháp luật về các loại thuế khác; Phí, lệ phí

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí; Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chính sách thuế, phí, lệ phí

Phần 2. Nội dung liên quan đến quản lý thuế

1. Nội dung Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về quản lý thuế

(Chú trọng các nội dung quy định mới; các nội dung quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn; chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; …)

Các quy định mới của pháp luật liên quan đến quản lý thuế

2. Hướng dẫn thực hành khai hồ sơ thuế (hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,…)

3. Giải đáp vướng mắc phát sinh; Những đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện pháp luật quản lý thuế

Phần 3. Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp

1. Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp

2. Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

3. Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; Những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

4. Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán

Đăng ký khóa đào tạo Cập nhật quy định pháp luật thuế mới cho doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy:

Khóa học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bao gồm các bài giảng chi tiết.

Kết hợp lý thuyết và bài tập thực hành trong quá trình giảng dạy truyền thụ kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của Chuyên gia.
Tổng kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của học viên
Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế.
Học viên sẽ được hướng dẫn từng bước từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo khả năng áp dụng ngay vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp:

Khóa học được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và kế toán, có kinh nghiệm phong phú trong việc tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp lớn nhỏ. Các chuyên gia sẽ chia sẻ những kiến thức và kỹ năng quý báu, giúp học viên nắm vững và áp dụng hiệu quả vào công việc.

Khám phá ngay khóa đào tạo của Học viên Taca để tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính và tránh rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp của bạn đạt lợi ích tối đa từ các quy định thuế và kế toán mới nhất!

Quý công ty có nhu cầu đào tạo in-house vui lòng tham khảo thông tin riêng tại đây!