Dịch vụ Quyết toán thuế TACA
Giúp doanh nghiệp rà soát rủi ro, hoàn thiện hồ sơ và chủ động bảo vệ số liệu trước cơ quan thuế
Với nhiều doanh nghiệp, quyết toán thuế thường chỉ được nhìn nhận như một công việc cuối kỳ: tổng hợp số liệu, lập tờ khai, nộp báo cáo và chờ cơ quan thuế kiểm tra. Nhưng trên thực tế, quyết toán thuế không đơn thuần là một thủ tục hành chính. Quyết toán thuế là thời điểm toàn bộ chất lượng kế toán – chứng từ – hóa đơn – hợp đồng – dòng tiền – chi phí – doanh thu của doanh nghiệp được soi chiếu lại.
- Khoản chi phí thiếu hồ sơ có thể bị loại.
- Hóa đơn đầu vào rủi ro có thể bị truy thu thuế.
- Nghiệp vụ ghi nhận sai thời điểm có thể làm lệch doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ thuế.
- Các khoản công nợ, tồn kho, tiền mặt, lương thưởng, giao dịch cá nhân nếu không có hồ sơ giải trình đầy đủ có thể trở thành điểm nhạy cảm khi thanh tra, kiểm tra.
Đặc biệt với doanh nghiệp SME, rủi ro thuế thường không xuất hiện từ một lỗi lớn, mà tích tụ từ rất nhiều sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hằng ngày. Đến khi quyết toán, doanh nghiệp mới phát hiện hồ sơ thiếu, số liệu lệch, chứng từ chưa đủ, nghiệp vụ chưa được giải trình rõ ràng.
Ba sự thật về quyết toán thuế
1. “Nộp đúng hạn” chưa chắc đã “an toàn”
Nhiều doanh nghiệp vẫn nộp báo cáo thuế đúng hạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa hồ sơ thuế đã an toàn. Một bộ hồ sơ quyết toán chỉ thật sự an toàn khi:
- Số liệu kế toán và số liệu thuế được đối chiếu đầy đủ.
- Doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho, tài sản được ghi nhận hợp lý.
- Hồ sơ chứng từ có đủ cơ sở chứng minh bản chất giao dịch.
- Các khoản chi phí được trừ có đủ điều kiện về hóa đơn, hợp đồng, thanh toán và chứng từ liên quan.
- Các khoản thu nhập của người lao động, cộng tác viên, chuyên gia được kê khai đúng bản chất.
- Các rủi ro tiềm ẩn được nhận diện trước khi nộp quyết toán hoặc trước khi thanh tra.
Quyết toán thuế không chỉ là “làm tờ khai”, mà là kiểm tra toàn bộ nền tảng số liệu và hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
2. Sai sót thuế thường tích tụ qua nhiều kỳ
Rủi ro thuế hiếm khi xuất hiện đột ngột. Phần lớn rủi ro được tích tụ từ những vấn đề như:
- Hạch toán chi phí chưa đúng bản chất.
- Hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ.
- Chi phí lương, thưởng, phụ cấp thiếu quy chế hoặc chứng từ.
- Hóa đơn đầu vào chưa được kiểm tra kỹ.
- Doanh thu ghi nhận chưa khớp với hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn.
- Công nợ treo lâu chưa xử lý.
- Tồn kho lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Chi phí cá nhân lẫn với chi phí doanh nghiệp.
- Giao dịch với cá nhân, hộ kinh doanh, nhà cung cấp nhỏ lẻ chưa có hồ sơ rõ ràng.
Khi những sai sót này kéo dài qua nhiều kỳ, số tiền truy thu và tiền phạt có thể trở thành gánh nặng đáng kể cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phát hiện các điểm rủi ro sớm hơn, xử lý chủ động hơn và hạn chế tình trạng “đến khi cơ quan thuế hỏi mới bắt đầu đi tìm hồ sơ”.
3. Doanh nghiệp cần bảo vệ số liệu, không chỉ kê khai số liệu
Một con số trên tờ khai thuế chỉ có giá trị khi doanh nghiệp có thể giải trình được con số đó. Như:
- Chi phí marketing có hợp đồng, kế hoạch, nghiệm thu, hóa đơn, thanh toán, kết quả thực hiện không?
- Chi phí thuê ngoài có chứng minh được dịch vụ đã phát sinh thật không?
- Chi phí lương thưởng có quy chế, quyết định, bảng lương, chấm công, chứng từ chi trả không?
- Doanh thu đã ghi nhận có phù hợp với điều kiện bàn giao, nghiệm thu, hóa đơn và thanh toán không?
- Công nợ phải thu, phải trả có đối chiếu không?
- Tồn kho có thực tế, có biên bản kiểm kê, có căn cứ tính giá vốn không?
Doanh nghiệp không chỉ cần lập số liệu quyết toán, mà phải chuẩn bị cả hồ sơ bảo vệ số liệu.
Dịch vụ Quyết toán thuế TACA
Không chỉ “làm quyết toán”, mà còn rà soát rủi ro, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa số liệu và chủ động bảo vệ doanh nghiệp trước các vấn đề thuế phát sinh. Dịch vụ Quyết toán thuế TACA là giải pháp tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc rà soát, kiểm tra, hoàn thiện số liệu kế toán – thuế, lập hồ sơ quyết toán và chuẩn bị phương án giải trình nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời giảm thiểu rủi ro truy thu, phạt và tiền chậm nộp.
Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp lập tờ khai quyết toán. Chúng tôi đi sâu vào bản chất của số liệu và hồ sơ phía sau tờ khai:
- Doanh thu đã ghi nhận đúng chưa?
- Chi phí có đủ điều kiện được trừ không?
- Thuế GTGT đầu vào có an toàn không?
- Thuế TNDN đã được xác định đầy đủ và hợp lý chưa?
- Thuế TNCN có được khấu trừ, kê khai, quyết toán đúng không?
- Hồ sơ lương, thưởng, phụ cấp, cộng tác viên, thuê ngoài đã đủ chưa?
- Hợp đồng, hóa đơn, nghiệm thu, thanh toán có khớp nhau không?
- Báo cáo tài chính và tờ khai thuế có đang thống nhất không?
- Nếu cơ quan thuế đặt câu hỏi, doanh nghiệp có đủ hồ sơ để giải trình không?
Với TACA, quyết toán thuế không phải là việc xử lý số liệu ở bước cuối, mà là quá trình kiểm tra sức khỏe thuế của doanh nghiệp trước khi rủi ro trở thành chi phí thật.
Các hạng mục Dịch vụ Quyết toán thuế TACA
| Stt | Hạng mục tư vấn | Phạm vi | Taca hỗ trợ | Mục tiêu kết quả |
| 1 |
Rà soát tổng thể hồ sơ kế toán – thuế trước quyết toán |
Kiểm tra tổng thể hệ thống hồ sơ, chứng từ và số liệu trước khi lập hoặc nộp quyết toán. |
Các nội dung rà soát gồm:
|
Mục tiêu là xác định doanh nghiệp đang có những điểm nào cần điều chỉnh, bổ sung hoặc chuẩn bị giải trình. |
| 2 |
Rà soát thuế TNDN |
Thuế TNDN là một trong những khu vực có rủi ro lớn nhất khi quyết toán. |
TACA hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra:
|
TACA giúp doanh nghiệp phân loại rõ: khoản nào an toàn, khoản nào có rủi ro, khoản nào cần bổ sung hồ sơ, khoản nào cần điều chỉnh trước khi quyết toán. |
| 3 |
Rà soát thuế GTGT |
Với thuế GTGT, TACA tập trung kiểm tra tính hợp lệ và khả năng khấu trừ của thuế đầu vào, đồng thời đối chiếu thuế đầu ra với doanh thu và hóa đơn bán hàng. |
Các nội dung chính gồm:
|
Mục tiêu là giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro bị loại thuế GTGT đầu vào hoặc bị truy thu thuế GTGT đầu ra. |
| 4 |
Rà soát thuế TNCN |
Thuế TNCN thường phát sinh nhiều sai sót do liên quan đến lương, thưởng, phụ cấp, hợp đồng lao động, cộng tác viên, chuyên gia và các khoản chi trả ngoài lương. |
TACA hỗ trợ rà soát:
|
TACA giúp doanh nghiệp tránh tình trạng chi phí lương được ghi nhận nhưng hồ sơ thuế TNCN không tương thích, dẫn đến rủi ro khi quyết toán. |
| 5 |
Rà soát doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho và giá vốn |
Quyết toán thuế không thể tách rời hệ thống kế toán. |
TACA không chỉ xem tờ khai thuế, mà đối chiếu sâu các khoản mục kế toán trọng yếu:
|
Việc rà soát này giúp đảm bảo quyết toán thuế được lập trên nền số liệu kế toán đáng tin cậy hơn. |
| 6 |
Hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị giải trình |
Sau khi phát hiện các điểm rủi ro, TACA hỗ trợ doanh nghiệp lập danh mục hồ sơ cần bổ sung và hướng dẫn cách hoàn thiện. |
Hồ sơ có thể bao gồm:
|
Đây là phần rất quan trọng, bởi khi hồ sơ được sắp xếp logic, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn nếu phát sinh thanh tra, kiểm tra thuế. |
Đặt lịch tư vấn dịch vụ quyết toán thuếTACA
Kết quả doanh nghiệp nhận được
Sau khi sử dụng Dịch vụ Quyết toán thuế TACA, doanh nghiệp nhận được các kết quả sau:
1. Bộ hồ sơ quyết toán thuế được rà soát kỹ lưỡng
Doanh nghiệp không chỉ có tờ khai quyết toán, mà có một bộ hồ sơ được kiểm tra, đối chiếu và đánh giá rủi ro trước khi hoàn thiện.
2. Báo cáo rủi ro thuế và khuyến nghị xử lý
TACA cung cấp báo cáo chỉ rõ các khu vực có rủi ro, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và đề xuất hướng xử lý phù hợp.
3. Danh mục hồ sơ cần bổ sung
Doanh nghiệp biết rõ khoản mục nào cần bổ sung hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán, đối chiếu công nợ, quy chế, chứng từ hoặc thuyết minh giải trình.
4. Số liệu quyết toán được đối chiếu nhất quán hơn
TACA giúp đối chiếu giữa sổ kế toán, báo cáo tài chính, hóa đơn, tờ khai thuế và hồ sơ liên quan để giảm rủi ro chênh lệch.
5. Doanh nghiệp chủ động hơn trước thanh tra, kiểm tra thuế
Khi đã biết trước rủi ro và chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp không còn bị động khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình.
6. Ban lãnh đạo hiểu rõ hơn chất lượng hệ thống kế toán – thuế
Không chỉ phòng kế toán, Ban lãnh đạo cũng nắm được những điểm yếu trong hệ thống hiện tại và những việc cần cải thiện cho kỳ sau.
Doanh nghiệp nào nên sử dụng Dịch vụ Quyết toán thuế?
Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với:
- Doanh nghiệp chuẩn bị nộp quyết toán thuế năm.
- Doanh nghiệp sắp hoặc đang trong kỳ thanh tra, kiểm tra thuế.
- Doanh nghiệp nhiều năm chưa rà soát lại hồ sơ kế toán – thuế.
- Doanh nghiệp thay đổi kế toán trưởng hoặc nhân sự kế toán chủ chốt.
- Doanh nghiệp có nhiều chi phí, hóa đơn, hợp đồng, công nợ, tồn kho phức tạp.
- Doanh nghiệp có doanh thu tăng nhanh nhưng hệ thống kế toán chưa theo kịp.
- Doanh nghiệp từng bị cơ quan thuế cảnh báo, truy vấn hoặc yêu cầu giải trình.
- Doanh nghiệp muốn làm sạch sổ sách trước khi vay vốn, gọi vốn, chuyển nhượng, tái cấu trúc.
- Doanh nghiệp muốn đánh giá độc lập chất lượng hồ sơ thuế trước khi rủi ro phát sinh.
Quyết toán thuế đúng hơn, an toàn hơn, có hồ sơ bảo vệ tốt hơn và giảm rủi ro bị truy thu – phạt – chậm nộp.
Điểm khác biệt của Dịch vụ Quyết toán thuế TACA
1. Không chỉ lập tờ khai, mà rà soát bản chất số liệu
Nhiều đơn vị chỉ hỗ trợ lên tờ khai từ số liệu có sẵn. TACA đi sâu hơn bằng cách kiểm tra logic phía sau số liệu: Số liệu đó đến từ đâu? Có khớp với hóa đơn không? Có đủ hợp đồng và chứng từ không? Có phù hợp với dòng tiền không? Có rủi ro bị loại chi phí không? Có cần giải trình bổ sung không?
Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro từ gốc, thay vì chỉ hoàn thành thủ tục.
2. Kết hợp kế toán, thuế và tư duy quản trị rủi ro
Quyết toán thuế không chỉ là nghiệp vụ thuế, mà liên quan đến toàn bộ hệ thống kế toán, tài chính và vận hành. TACA đánh giá hồ sơ quyết toán trên nhiều góc độ:
- Góc độ kế toán: ghi nhận có đúng không?
- Góc độ thuế: nghĩa vụ thuế có rủi ro không?
- Góc độ tài chính: ảnh hưởng đến lợi nhuận, dòng tiền, công nợ, tài sản ra sao?
- Góc độ hồ sơ: có đủ căn cứ để giải trình không?
- Góc độ quản trị: cần thay đổi quy trình nào để tránh lặp lại rủi ro?
Đây là giá trị giúp dịch vụ của TACA khác với việc làm quyết toán theo kiểu cơ học.
3. Hiểu thực tế doanh nghiệp SME Việt Nam
TACA hiểu rằng nhiều doanh nghiệp SME không cố tình làm sai, nhưng dễ phát sinh rủi ro vì nhân sự kế toán mỏng, chứng từ phân tán, quy trình chưa chuẩn, thay đổi nhân sự thường xuyên hoặc chưa có thói quen lưu trữ hồ sơ theo logic thanh kiểm tra. Vì vậy, TACA không chỉ chỉ ra lỗi, mà tư vấn theo hướng thực tế:
- Vấn đề nào cần xử lý ngay.
- Vấn đề nào có thể hoàn thiện bổ sung.
- Vấn đề nào cần chuẩn bị giải trình.
- Vấn đề nào cần thay đổi quy trình trong kỳ sau.
- Vấn đề nào ảnh hưởng lớn đến nghĩa vụ thuế và dòng tiền.
TACA đồng hành với doanh nghiệp để xử lý có trọng tâm, không làm doanh nghiệp bị quá tải bởi quá nhiều khuyến nghị chung chung.
4. Hướng đến phòng ngừa rủi ro dài hạn
Quyết toán thuế không nên chỉ là công việc xử lý cuối năm. TACA giúp doanh nghiệp nhìn lại hệ thống để cải thiện cho các kỳ sau. Sau mỗi kỳ quyết toán, doanh nghiệp cần rút ra:
- Chi phí nào thường thiếu hồ sơ?
- Nghiệp vụ nào dễ ghi nhận sai?
- Bộ phận nào cung cấp chứng từ chậm?
- Quy trình nào cần chuẩn hóa?
- Kế toán cần theo dõi thêm chỉ tiêu gì?
- Ban lãnh đạo cần kiểm soát rủi ro thuế ở điểm nào?
TACA không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành một kỳ quyết toán, mà giúp doanh nghiệp nâng cấp năng lực quản trị thuế qua từng kỳ.
Cam kết từ TACA
TACA cam kết triển khai dịch vụ trên tinh thần thực chất – rõ ràng – bảo mật – đồng hành – có trách nhiệm.
1. Rà soát có trọng tâm
Tập trung vào các khu vực có ảnh hưởng lớn đến nghĩa vụ thuế, báo cáo tài chính và khả năng giải trình, không rà soát hình thức hoặc chung chung.
2. Chỉ rõ vấn đề và hướng xử lý
Mỗi phát hiện sẽ được trình bày theo logic: Vấn đề là gì? Nguyên nhân đến từ đâu? Ảnh hưởng có thể xảy ra là gì? Cần bổ sung hồ sơ gì? Nên xử lý theo hướng nào? Cần cải thiện quy trình gì cho kỳ sau?
3. Phù hợp với thực tế doanh nghiệp
Không đưa ra khuyến nghị máy móc. Chúng tôi xem xét đặc thù ngành, mô hình kinh doanh, hiện trạng hồ sơ, năng lực kế toán và mức độ rủi ro để đề xuất giải pháp phù hợp.
4. Cam kết bảo mật thông tin
TACA hiểu rằng dữ liệu kế toán, thuế, tài chính, khách hàng, nhà cung cấp và dòng tiền là thông tin nhạy cảm. Toàn bộ dữ liệu được tiếp nhận và xử lý trên nguyên tắc bảo mật, chỉ phục vụ mục đích triển khai dịch vụ.
5. Cam kết đồng hành sau quyết toán
Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành hồ sơ quyết toán. Chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc:
- Giải trình số liệu khi cần.
- Hoàn thiện hồ sơ bổ sung.
- Điều chỉnh quy trình kế toán – thuế.
- Nâng cấp hệ thống kiểm soát chứng từ.
- Tư vấn kế hoạch thuế cho kỳ tiếp theo.
Quy trình thực hiện dịch vụ quyết toán thuế TACA
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ quyết toán thuế, phân tích nhu cầu doanh nghiệp, thống nhất dịch vụ cần thực hiện
Bước 2: Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp
Bước 3: Báo giá dịch vụ quyết toán thuế và ký hợp đồng.
Bước 4: Lên kế hoạch thực hiện dịch vụ phù hợp tình hình. Tập trung giải quyết tận gốc các vấn đề tồn tại, đưa ra lộ trình triển khai cụ thể và ứng dụng ngay vào doanh nghiệp.
Bước 5: Thực hiện dịch vụ, chuyển giao và đánh giá hiệu quả.
Lý do chọn TACA là đơn vị quyết toán thuế?
Đội ngũ chuyên gia TACA với bề dày kinh nghiệm không chỉ tham vấn mà còn bắt tay thực hiện luôn cùng doanh nghiệp khi hoàn thiện bộ máy kế toán thành công cho các doanh nghiệp từ ngành xây dựng, thương mại đến bất động sản, bán lẻ,…
- Hiểu sâu các vấn đề của lãnh đạo và nhân viên: Chúng tôi HIỂU SÂU SẮC các vấn đề của nhân, cũng như các ban lãnh đạo để có thể đưa ra một chiến lược tư vấn thuế doanh nghiệp thuyết phục đem lại hiệu quả cao.
- Đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm: TACA sở hữu đội ngũ chuyên môn trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp các trường đại học danh giá trong và ngoài nước với bề dày kinh nghiệm thực chiến tại các doanh nghiệp đa quốc gia và những tập đoàn lớn.
- Hỗ trợ trước – trong và sau dịch vụ TRỌN ĐỜI: TACA cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp xử lý tận gốc mọi vấn đề và phát triển các giải pháp tư vấn thuế doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp nhìn thấy sự thành công và bắt đầu thích nghi với những thay đổi mới.
- Chính xác: Đảm bảo tuân thủ đúng và đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành, quy định pháp luật về kế toán và thuế. Cam kết mang đến lợi ích, hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra với doanh nghiệp
- Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân sự.Tối ưu các chi phí cho hoạt động kế toán giúp doanh nghiệp có thể tập trung mọi nguồn lực tài chính vào việc phát triển
- Nhanh chóng & kịp thời: Bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh để đề xuất phương án hiệu quả, toàn diện, nhanh chóng với mọi thay đổi của doanh nghiệp.Tương tác, tư vấn kịp thời trong suốt quá trình doanh nghiệp dịch vụ.
- Bảo mật: TACA cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
Báo giá dịch vụ quyết toán thuế TACA
Sẽ phụ thuộc vào các gói lựa chọn và tình hình thực tế của doanh nghiệp đê có mức chi phí phù hợp nhất.
Liên hệ báo giá dịch vụ quyết toán thuếTACA
Chọn một công ty tư vấn Dịch vụ quyết toán thuế có kiến thức và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn với các nhu cầu cụ thể của bạn.
Hãy gọi ngay cho TACA theo số đường dây tư vấn: 0947.511.911 TACA luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn!
Bên cạnh Dịch vụ quyết toán thuế quản trị & Báo cáo quản trị TACA cung cấp Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín bao gồm: Hoàn thiện báo cáo tài chính, Soát xét sổ sách, Quyết toán thuế, Hoàn thuế, Kiểm toán, Hồ sơ chuyển giá, Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp…
Từ khoá: Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ kê khai thuế, Dịch vụ kế toán thuế, Dịch vụ sổ sách kế toán, Dịch vụ kế toán giá rẻ, dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, dịch vụ soát xét, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ tư vấn chiến lược thuế
Quý công ty có nhu cầu tư vấn các vấn đề khác phát sinh trong doanh nghiệp vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây!